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西安市旅游局2016年度部门决算及 “三公经费”公开说明

一、部门概况

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(陕办字〔2015〕44号),设立西安市旅游局,为市政府工作部门。

(一)主要职责

1.贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案,并组织实施。

2.统筹协调全市旅游业发展;编制全市旅游发展规划,制定全市旅游专项规划和年度计划;指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假旅游。

3.组织指导旅游业同相关产业融合发展;推进旅游体制机制改革;研究制定推进全市旅游产业结构调整的政策措施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和推广活动;组织开展全市旅游节庆和展会活动。

4.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责西安地区国内旅游、入境旅游业务旅行社的审批和监督管理工作;依法对导游人员实施管理;牵头组织旅游市场执法工作。

5.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理;协调和指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作;指导旅游应急救援工作。

6.负责全市旅游公共服务和信息化建设;组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行。

7.组织全市旅游资源的普查工作;负责监测全市旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作。

8.负责全市旅游行业精神文明建设、行风建设、诚信体系建设;组织开展旅游从业人员培训,推进旅游服务质量的提升;指导旅游教育及培训工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)西安市旅游局的决算单位构成:

西安市旅游局设行政单位1个,事业单位3个,其中: 参照公务员管理事业单位1个、财政全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

纳入西安市旅游局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市旅游局

行政单位

2

西安市旅游市场稽查队

参照公务员管理事业单位

3

西安市旅游信息咨询中心

财政全额拨款事业单位

4

西安市导游人员管理服务中心

自收自支事业单位

  

二、2016年度部门决算表

1(附件1)2016年部门决算收支总表.XLS

2(附件2)2016年部门决算收入总表 .XLS

3(附件3)2016年部门决算支出总表.XLS

4(附件4)2016年部门决算财政拨款收支总表.XLS

5(附件5)2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类) .XLS

6(附件6)2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类).XLS

7(附件7)2016年部门决算政府性基金收支表.XLS

8(附件8)2016年部门决算政府采购情况表.XLS

9(附件9)2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表.XLS


三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1.收入总计9219.95万元

  (1)公共预算财政拨款收入6003.01万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入477.6万元,为市级财政当年拨付的政府性基金。

(3)上年结转和结余2462.34万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

     收入同比上年减少240.15万元。公共预算财政拨款收入比上年减少1873.79万元,政府性基金收入比上年增加396万元,上年结转和结余比上年增加960.64万元。其他收入277万元是根据审计决定书市审经决〔2016〕15号调整15年往来科目。

2.支出总计7376.07万元

(1)基本支出977.44万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的机关运行经费。其中: 工资福利支出904.42万元,对个人和家庭的补助支出0.58万元,商品和服务支出72.44万元,商品服务支出主要是为了维持工作正常运转而产生的购置办公设备、耗材、水电、印刷、差旅、公车运行维护等开支。

(2)项目支出6398.63万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。包括旅游宣传项目支出3740.8万元,主要用于西安旅游业电视媒体营销、户外广告营销、境内外实地促销、主题推广及事件营销。城乡公共设施配套建设景区厕所建设支出477.6万元。项目一般行政管理支出40.61万元。其他旅游业管理与服务支出1862.62万元,主要用于导游人员管理服务中心业务经费,支出旅游设施基础减少,旅行社奖励等支出。其他支出277万元,是根据审计决定书市审经决〔2016〕15号调整15年往来科目。

(3)年末结转和结余1843.88万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

支出总计与上年相比增加378.37万元,其中基本支出增加35.64万元,项目支出增加342.73万元,增加原因是人员待遇调整和承担工作任务发生变化造成支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6621.47万元,其中: 基本支出977.44万元,项目支出5644.03万元。

2.一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

工资福利支出904.42万元,对个人和家庭的补助支出0.58万元,商品和服务支出72.44万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出477.6万元,其中项目支出477.6万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出

2016年政府性基金预算财政拨款支出为城乡公共设施配套建设景区厕所建设支出477.6万元。

(四)政府采购支出情况

2016年政府采购支出1906万元,其中服务采购1906万元。主要用于西安旅游业电视媒体营销、户外广告营销、境内外实地促销、主题推广及事件营销等。

(五)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.77万元,其中,因公出国(境)费用6.27万元,公务用车运行维护费5.68万元,公务接待费1.82万元。

1.因公出国(境)费用支出情况

2016年度我局因公出国实际支出6.27万元,较去年同比下降84.92 %;因公出国境团组3批,7人次,团组批次和人数分别同比下降25%和38%。主要包括赴新加坡,印度尼西亚等国家和城市宣传促销。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年公务用车实有2辆,运行维护支出5.68万元,较去年同比下降72.02%。主要用于外出公务车辆油费、过路费、保险、维修等。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.82万元,较去年同比下降20.87%,累计接待14批次、119人。主要接待国外旅行考察团,周边城市旅游考察团等。

 

 


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