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西安市旅游局2014年部门预算公开说明

 

西安市旅游局2014年部门预算公开说明

为推进预算信息公开,提升财政管理水平,提高财政资金使用效益和政府透明度,现将我局2014年部门预算内容说明如下:

一、西安市旅游局概况

1、西安市旅游局主要职责

(一)贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策,起草本市旅游工作的地方性法规和规章草案,并组织实施。
  (二)统筹协调全市旅游业发展,拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
  (三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测旅游经济运行,负责旅游统计和行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
  (四)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。
  (五)负责西安地区国内旅行社的初审、管理和年检工作。
  (六)组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准,会同有关部门制定本市旅游人才规划和标准;负责旅游从业人员的有关职业资格、等级、能力考试和考核工作;指导旅游教育、培训工作。
  (七)承办市政府交办的其他事项。

2、2014年度部门主要工作任务及目标。

(一)力争接待海内外游客1.2亿人次,实现旅游业总收入950亿元以上。

(二)认真贯彻旅游法,切实用好促进旅游业发展的各项政策。

(三)创新旅游营销方式,加大在网络和主流媒体上的宣传力度。

(四)在全市范围内向公众发放总价值5000万元的旅游大礼包。

(五)积极发展休闲、商务等新兴旅游业态,完善自助游、自驾游服务体系,不断优化旅游产品结构。

(六)策划推出丝绸之路专题旅游线路产品,与丝绸之路沿线相关国家开展旅游交流合作。

(七)在市、区两级建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和投诉统一受理机制,深入整治旅游市场秩序。

(八)进一步丰富乡村旅游产品,推动乡村旅游提档升级。

(九)加快西安火车站游客集散中心等综合平台建设。

(十)旅游业增加值495亿元。

(十一)落实最严格水资源管理制度相关工作。

(十二)严格落实政法综治维稳工作领导责任制,做好信访工作。

(十三)完成四城联创工作任务。

(十四)完成服务业综合改革试点、统筹城乡、创建国家森林城市、两联一包、质量强市、秦岭生态环境保护相关工作,完成与市政府签订的安全生产年度目标任务。

(十五)按时完成政协提案办理工作。

(十六)完成大西安创新型区域建设年度目标任务。

3、基层预算单位基本情况

西安市旅游局是全额财政拨款的行政单位, 2013年年末实有在职人员37名,离退休17名。西安市旅游局所属基层单位分别为:

(一)西安市旅游市场稽查队: 为市旅游局授权依法管理全市旅游市场的执法监察机构。规格相当于县处级,核定事业编制15名, 2013年年末实有在职人员7名,离退休2名。经费来源为财政全额拨款,参照公务员管理。截止2013年12月31日该单位资产总额为12.19万元。

(二)西安市旅游信息咨询服务中心: 为市旅游局局属事业单位,机构规格相当于县处级,核定人员编制8名,其中处级领导职数2名,2013年年末实有在职人员6人。经费来源为财政全额拨款。该单位因未独立核算,资产总额合并局本级计算。

(三)西安市导游人员管理服务中心: 负责全市导游证制作工作;负责社会导游员注册、登记、推荐和管理工作。规格相当于处级,核定事业编制15名,其中处级领导职数2名,经费来源为自收自支。2013年年末实有在职人员14人,退休1人。截止2013年12月31日该单位资产总额为173.45元。

4、部门预算收支编制依据及测算分析情况

(一)部门预算收支编制依据。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市市级基本支出预算管理办法》(市财发[2007]771号)、《西安市财政局关于下达2010年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财发[2009]921号)、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》(市政发[2007]161号)和《西安市市级项目支出预算管理办法》(市财发[2007]871号)的规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

(二)测算分析。支出预算表: 反映西安市旅游局2014年收支预算的总体情况。

其中:收入项目填报口径

一般预算财政拨款收入`: 指市财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

支出项目填报口径:

(1)基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出: 指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出,如: 离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出: 指在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出: 包括下属市导游人员管理服务中心业务支出;市旅游市场稽查队市场执法检查工作、旅游服务质量监理工作业务费用;市旅游信息咨询中心临聘人员工资支出。

2、一般预算财政拨款支出表: 是对收支预算总表中的一般预算财政拨款支出进行反映。

(1)科目编码及名称: 按照2014年政府收支分类科目中支出功能分类科目填报。

(2)基本支出: 除资金来源限定为当年一般预算财政拨款外,其他口径与收支预算总表相同。

(3)项目支出: 除资金来源限定为当年一般预算财政拨款外,其他口径与收支预算总表相同。



       二O一四年四月八日

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