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西安市旅游局2012年部门预算公开内容

 

西安市旅游局2012年部门预算公开情况说明

根据西安市财政局关于印发2012年市级部门预算公开试点工作实施方案的通知([2012552号)要求,现将我局2012年部门预算内容说明如下:

一、西安市旅游局概况

1、西安市旅游局主要职责

(一)贯彻国家和省、市有关旅游业发展方针、政策和法规,草拟地方性旅游业有关法规,经批准组织监督实施。

(二)研究提出全市旅游业发展的战略目标,编制旅游业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。

(三)研究制定旅游市场开发战略,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导重要旅游产品的开发、利用工作。

(四)组织全市旅游资源的普查工作;指导重点旅游景区()的规划和开发建设,参与旅游项目的审批;组织指导旅游统计和信息服务。

(五)负责全市旅游行业旅管理工作;组织指导旅游定点单位的审批、管理,负责旅游区(点)等级评定工作。

(六)负责全市旅游市场秩序和服务质量的监督、检查,受理旅游投诉。

(七)组织指导全市旅游教育培训和旅游行业精神文明建设工作。

(八)负责假日旅游机构的日常工作。

(九)负责中国优秀旅游城市的创建工作。

(十)承办市政府交办的其它工作。

22012年度部门主要工作任务及目标。

(一)经济指标: 接待海外游客110万人次,同比增长10%;国内游客7000万人次,同比增长7%;旅游总收入601.72亿元,同比增长13.5%,旅游业增加值增长16%

(二)以开展“接力世园·乐游西安”活动为载体,进一步完善旅游产品结构。继续开展幸福生活天天游系列休闲旅游活动。

(三)以周边国家、港澳台、即将开通国际航线为重点,加大国际旅游市场的宣传推介力度。

(四)继续完善黑红榜、游客满意度调查制度,提高旅游行业的服务水平。完善全市旅游投诉体系。

(五)积极开展景区A级、宾馆星级、旅行社等级评定工作,推进旅游标准化管理。

(六)筹备召开全市旅游发展大会。启动丝绸之路旅游名城联合会成立工作。力争开通12条跨境航线。

(七)努力推动区县设立旅游咨询中心,进一步完善全市旅游咨询体系。制定推出旅行社相关奖励政策。

(八)加快实施《西安建设世界一流旅游目的地三年工作方案》。

(九)推进秦岭北麓生态旅游文化产业发展。形成遗址观光、宗教文化、温泉度假、修学旅行、民俗体验、工业展示、红色旅程等多元化旅游产品体系,打造具核心竞争力的旅游品牌。

(十)力争增开西安至境内外重点城市的航线航班,完善旅游标识等服务设施。推进旅游和文化的深度融合,依托历史文化资源塑造特色文化品牌。

(十一)严格落实综治维稳工作领导责任制,维护社会稳定。坚持依法办事,推进依法行政,建设法治政府。

(十二)做好城乡统筹工作;完成2012年度社会主义新农村改革建设有关任务。

(十三)完成服务业综合改革试点、资源节约、安全生产、环境保护、质量强市等相关工作。

3、基层预算单位基本情况

西安市旅游局是全额财政拨款的行政单位, 2011年年末实有在职人员38名,离退休11名。西安市旅游局所属基层单位分别为:

(一)西安市旅游市场稽查队: 为市旅游局授权依法管理全市旅游市场的执法监察机构。负责旅游质量监理工作;制定全市旅游市场整顿和治理方案并组织实施;检查、监督旅游市场秩序。规格相当于县处级,核定事业编制8名,其中领导职数2名,目前在职7人,退休2人。经费来源为财政全额拨款,参照公务员管理。截止20111231日该单位资产总额为58,641.39元。

(二)西安市旅游信息咨询服务中心: 负责我市旅游问讯、公共咨询服务等旅游基础服务设施建设及运行;承担旅游咨询培训工作。为市旅游局属事业单位,机构规格相当于县处级,核定人员编制5名,其中处级领导职数2名,目前在职5人。经费来源为财政全额拨款。该单位因未独立核算。资产总额合并局本级计算。

(三)西安市导游人员管理服务中心: 负责全市导游证制作工作;负责社会导游员注册、登记、推荐和管理工作。规格相当于科级,核定事业编制15名,其中科级领导职数2名,经费来源为自收自支。目前在职15人。截止20111231日该单位资产总额为448366.67元。

4、部门预算收支编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市市级基本支出预算管理办法》(市财发[2007]771号)、《西安市财政局关于下达2010年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财发[2009]921号)、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》(市政发[2007]161号)和《西安市市级项目支出预算管理办法》(市财发[2007]871号)的规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

二、西安市旅游局支出预算表

1、收支预算总表

西安市旅游局2012年收支预算总表

                                                                            单位: 万元

 支出内容

合计

其中:

一般预算拨款

政府性基金安排数

事业收入安排数

国有资本经营收入安排数

事业单位经营收入安排数

其他收入安排数

合计

573.99

573.99

 

 

 

 

 

一、基本支出

403.99

403.99

 

 

 

 

 

1、工资福利支出

318.26

318.26

 

 

 

 

 

2、商品和服务支出

48.28

48.28

 

 

 

 

 

3、对个人和家庭的补助

37.45

37.45

 

 

 

 

 

二、项目支出

170.00

170.00

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

170.00

170.00

 

 

 

 

 

旅游业管理与服务支出

170.00

170.00

 

 

 

 

 

其他旅游业管理与服务支出

170.00

170.00

 

 

 

 

 

导游人员管理服务中心业务费

160.00

160.00

 

 

 

 

 

     旅游市场稽查专项经费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2填报口径:

(一)收支预算总表: 反映我局2012年收支预算的总体情况。

其中:收入项目填报口径

一般预算财政拨款收入`: 指市财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

支出项目填报口径:

1)基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出: 指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出,如: 离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出: 指在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2)项目支出: 指我局下属市导游人员管理服务中心人员工资福利支出、个人和家庭的补助支出及全市导游证制作工作、社会导游员注册、登记、推荐和管理工作等业务支出。以及全市旅游市场的执法检查工作、旅游服务质量监理工作业务费用。

2、一般预算财政拨款支出表: 是对收支预算总表中的一般预算财政拨款支出进行反映。

1)科目编码及名称: 按照2012年政府收支分类科目中支出功能分类科目填报。

2)基本支出: 除资金来源限定为当年一般预算财政拨款外,其他口径与收支预算总表相同。

3)项目支出: 除资金来源限定为当年一般预算财政拨款外,其他口径与收支预算总表相同。

       O一二年七月十五日

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