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西安市文化市场行政执法总队2015年度部门决算及“三公经费”

一、西安市文化市场行政执法总队概况

(一)西安市文化市场行政执法总队的主要职责:

西安市文化市场行政执法总队是按照中办发[2004]24号文件的要求,经市委、市政府批准,于20054月正式成立的副局级综合行政执法部门,编制40人,内设执法一大队、执法二大队、执法三大队、办公室和法规监督处,属参公管理的事业单位,行使文化、广电、新闻出版等行政主管部门的文化市场行政处罚以及相关的行政强制、监督检查职能,主要职责有:

1、负责16mm35mm电影发行、放映活动中违法、违规案件的查处工作;

2、负责营业性演出市场的监督检查工作;

3、负责全市文化娱乐市场的监督检查工作;

4、负责营业性网络经营场所违法、违规案件的查处工作;

5、负责对违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目以及破坏广播电视设施案件的查处工作;

6、负责受理著作权侵权案件的查处;

7、负责“扫黄打非”工作,参与“扫黄打非”集中行动,打击非法出版活动,净化和治理出版物市场环境;

8、负责受理对书、报、刊市场各类违法、违规经营行为的投诉和举报,受理对印刷企业违法、违规经营行为的投诉和举报;并负责查处和纠正书、报、刊市场及印刷企业违法、违规经营行为,保护合法经营;

9、负责全市音像、电子出版物市场的监督检查工作以及对违法、违规案件的查处工作;

10、负责落实12318群众相关举报;

11、承办西安市文化广电新闻出版局(版权局)交办的其他行政执法工作任务;

12、完成市政府交办的其他工作。

(二)西安市文化市场行政执法总队的决算单位构成:

    西安市文化市场行政执法总队设事业单位1个,其中: 参照公务员法管理事业单位1个。

纳入西安市文化市场行政执法总队2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

西安市文化市场行政执法总队

参照公务员管理事业单位

二、2015年度部门决算表

2015年部门决算收支总表

公开01

部门: 西安市文化市场行政执法总队

单位: 万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

503.86

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

378.89

    其中: 政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

346.86

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

32.02

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

135.02

      其中: 纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

135.02

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

513.91

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

513.91

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

315.72

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

167.05

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

31.14

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

503.86

本年支出合计

513.91

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

11.63

年末结转和结余

1.58

    基本支出结转

11.63

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

515.49

支出总计

515.49


2015年部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门: 西安市文化市场行政执法总队

单位: 万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

129001

西安市文化市场行政执法总队

503.86

503.86

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

 

公开03

 

部门: 西安市文化市场行政执法总队

单位: 万元

 

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

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129001

西安市文化市场行政执法总队

513.91

378.89

135.02

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

 

 

 

 

 

 

公开04

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部门: 西安市文化市场行政执法总队

 

 

 

单位: 万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

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**

**

1

2

3

**

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207

文化体育与传媒支出

510.89

375.87

135.02

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20701

文化

510.89

375.87

135.02

 

2070112

  文化市场管理

510.89

375.87

135.02

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2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

 

公开05

 

部门: 西安市文化市场行政执法总队

 

 

 

单位: 万元

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经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

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1

2

3

**

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合计

510.89

375.87

135.02

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301

工资福利支出

315.72

315.72

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  30101

基本工资

129.35

129.35

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  30102

津贴补贴

128.15

128.15

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30103

奖金

44.57

44.57

 

30106

伙食补助费

8.02

8.02

 

30199

其他工资福利支出

5.63

5.63

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302

商品和服务支出

164.03

29.01

135.02

 

  30201

办公费

6.65

6.41

0.24

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30207

邮电费

4.21

1.27

2.94

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30211

差旅费

5.84

0.06

5.78

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30214

租赁费

83.22

83.22

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30215

会议费

2.81

2.81

 

30216

培训费

4.37

0.75

3.62

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30229

福利费

15.23

15.23

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30231

公务用车运行维护费

36.73

36.73

36.40

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30299

其他商品服务支出

4.96

4.96

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303

对个人和家庭的补助

31.14

31.14

 

30305

生活补助

0.27

0.27

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30309

奖励金

7.10

7.10

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30311

住房公积金

23.77

23.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

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公开06

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部门: 西安市文化市场行政执法总队

单位: 万元

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出

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二、文化体育与传媒支出

    人员经费

 

三、社会保障和就业支出

    日常公用经费

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四、节能环保支出

二、项目支出

 

五、城乡社区支出

    基本建设类项目

 

六、农林水支出

    行政事业类项目

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七、交通运输支出

 

八、资源勘探信息等支出

 

九、商业服务等支出

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十二、金融支出

支出经济分类

 

十三、其他支出

基本支出和项目支出合计

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十四、债务还本支出

    工资福利支出

 

十五、债务付息支出

    商品和服务支出

 

十六、债务发行费用支出

    对个人和家庭的补助

 

    对企事业单位的补贴

 

    债务利息支出

 

    其他资本性支出

 

    其他支出

 

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本年收入合计

本年支出合计

 

年初结转和结余

年末结转和结余

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    基本支出结转

    基本支出结转

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    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

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收入总计

支出总计

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2015年部门决算政府采购情况表

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公开07

 

部门;西安市文化市场行政执法总队

单位: 万元

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项目

行次

采购金额(决算数)

 

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

4

5

6

 

     

1

19.53

19.53

 

货物

2

19.53

19.53

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工程

3

 

服务

4

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2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

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公开08

 

部门: 西安市文化市场行政执法总队

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

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129001

西安市文化市场行政执法总队

36.73

36.73

36.73

36.73

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    三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计515.49万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入503.86万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入0万元。

3)事业收入0万元。

4)经营收入0万元。

5)其他收入0元。

6)用事业基金弥补收支差额0元。

7)年初结转和结余11.63万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计513.91万元,包括:

  (1)基本支出378.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 其中: 人员经费346.86万元,日常公用经费32.02万元

(2)项目支出135.02万元,主要为完成特定的行政执法任务,在基本支出之外发生的支出。

    3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

5)结余分配0万元。

6)年末结转和结余1.58万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出510.89万元,其中: 基本支出375.87万元,项目支出135.02万元。

2一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)

1)文化体育与传媒支出510.89万元。其中: 文化市场管理510.89万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  西安市文化市场行政执法总队2015年度无政府性基金预算财政拨款及支出

(四)政府采购支出情况

2015年政府采购支出19.53万元,其中货物采购19.53万元。

(五)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

 2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出36.73万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费36.73万元,公务用车购置费0万,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度总队无因公出国支出。

2、公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出36.73万元,较去年同比下降4.94%主要用于检查文化市场等执行公务活动时所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务用车购置费用支出情况

xianshiwenhuashichangxingzhengzhifazongdui2015niangongchegouzhishuwei0,gongchegouzhifeiyong0wanyuan。2015niandigongchebaoyouliangwei2liang。


4、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。

                                                       西安市文化市场行政执法总队

                                                             2016922

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