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西安市文化广电新闻出版局2016年度部门决算及“三公”经费公开



一、西安市文化广电新闻出版局概况

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(陕办字〔2015〕44号),设立西安市文化广电新闻出版局,为市政府工作部门,挂西安市版权局牌子。

(一)西安市文化广电新闻出版局的主要职责:

1、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规、规章草案;拟订全市文化市场发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。

2、扶持、促进、协调文化产业发展;规划全市文化设施建设布局,指导文化产业基地和特色文化产业群建设;督促重大文化产业项目实施;指导文化类会展活动;指导全市文化产业科技创新。

3、负责全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;归口管理全市重大文化活动;推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全市图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动实施文化惠民工程。

5、负责文化市场行政执法工作;负责对美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出的行业监管;负责对互联网文化活动及网络游戏的监督管理;负责对出版活动进行监管;依法查处非法出版物和非法出版活动;负责对社会艺术水平考级活动的监督检查;组织协调全市“扫黄打非”工作。

6、负责对全市接收卫星传送电视节目的监督检查;承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任;负责全市广播电视节目及广告播出监管;负责全市广播电视安全播出及社会管理。

7、负责全市广播电台、电视台、卫星地面接收站、广播电视站的资质审核;指导协调广播电视科学研究、技术发展、基本建设等方面的工作。

8、负责管理全市印刷和出版发行行业。负责管理全市内部资料性出版物;负责全市电影发行、放映及音像制品管理;负责境外电视节目播出监管。

9、负责管理全市著作权工作,调解著作权纠纷,查处著作权侵权案件;负责全市著作权涉外工作。

10、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理方面的对外交流与合作工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)西安市文化广电新闻出版局的部门决算单位构成:

西安市文化广电新闻出版局设行政单位1个,财政补助事业单位8个。纳入西安市文化广电新闻出版局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表。

序 号

单 位 名 称

单 位 性 质

1

西安市文化广电新闻出版局(机关)

行政单位

2

西安图书馆

财政补助事业单位

3

西安市艺术研究所

财政补助事业单位

4

西安中国画院

财政补助事业单位

5

西安市艺术学校

财政补助事业单位

6

西安市群众艺术馆

财政补助事业单位

7

西安市民族文化馆

财政补助事业单位

8

西安市文化广电新闻出版局离退休人员服务中心

财政补助事业单位

9

西安广播电视台

财政补助事业单位

二、西安市文化广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、收入总计36093.44万元,较上年34,595.96万元增长4.33%。

(1)公共预算财政拨款收入31,688.61万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)事业收入130万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,全部为西安市艺术学校的学费收入。

(3)其他收入4274.21万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,包括局本级非本级财政资金和实有资金收入31.72万元、西安广播电视台经市财政局批付下达的实有资金4163.39万元以及西安市艺术学校从同级非财政部门取得的资金收入79.10万元以及少量利息收入。

(4)2015年结转和结余0.62万元,为以前年度尚未列支,结转到本年按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计36093.44万元,较上年35,298.25万 增长2.25%

(1)基本支出15830.49万元,主要为保障行政机构、事业单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出10597.73万元,商品和服务支出3011.39万元,对个人和家庭的补助支出2220.69万元,其他资本性支出0.68万元。

(2)项目支出20259.82万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,其中商品和服务支出12987.17万元,对个人和家庭的补助支出488.10万元,其他资本性支出6731.55万元,对企业事业单位的补贴支出53.00万元。与市文广新局完成部门职能紧密相关且数额较大的项目有:

局机关的2016年农村文化建设专项(农村电影放映工程中省资金)494.88万元,农村电影放映工程市县配套354.84万元,千场戏剧惠民演出活动上半年送戏下乡惠民演出活动补助156.20万元,政府购买公共演出服务(省文化厅对千场戏剧惠民演出活动)奖励补助资金644.80万元,十一届艺术节经费(包括社会宣传、媒体宣传、演艺博览会等几个小项目)304.37万元。

西安中国画院的“丝路文明,西安文脉”美术创作活动经费201万元。

西安市群众艺术馆的2015年第二批宣传文化发展专项120万元,2014年宣传文化发展专项82.06万元。

西安图书馆的2016年图书购置经费599.46万元,结转使用的2015年国家公共文化服务体系建设经费451.78万元。

西安市文广新局离退休人员服务中心的9家移交企业离退休人员生活费项目支出477.80万元。

西安广播电视台的中韩石榴花之春文化交流活动支出198.76万元,财政专项补助清理节目收视率欠款4500万元、归还以前年度欠款1550万元、存量资金安排的欠款2000万元、基本建设清偿借款支出1841万元、2016年文化产业发展专项资金安排流动资金贴息支出609万元、2016年第二批文化产业发展专项资金安排用于经典电视剧展播费用386.62万元等。

(3)2016年末结转和结余3.13万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按规定用途继续使用的资金。

3、收支增减变动情况说明   

西安市文化广电新闻出版局2016年度部门决算收支情况与2015年相比变动不大,大部分单位收支情况变动幅度较小,基本因年度工作安排变动产生。其中2个单位支出结构与数量变动较大,对局系统汇总数据变动影响明显。

(1)局机关2015年决算支出6732.45万元,2016年决算支出3975.26万元,主要变化原因为当年下达2000万元的基本建设经费用于支持广电中心项目的建设和1001万元的十一届艺术节重点剧目经费。其余项目支出因年度工作情况出现正常小幅增减。

(2)西安广播电视台2015年度决算支出22375.00万元,2016年决算支出25875.99万元。因其无法完成年初预算申报的收入任务,年中调减了预算指标7904万元,另外财政部门对其追加较大数额项目的项目支出预算,分别为市级文化产业专项资金安排的1556.68万元新媒体融合+智慧公交项目支出、609万元广播电视台贷款财政贴息支出、386.62万元抗战70周年经典电视剧展播项目支出,基本建设支出1841万元补助广电中心建设,财政专项补助清理节目收视率欠款4500万元,归还以前年度欠款1550万元,存量资金安排偿还借款支出2000万元等。

4、西安市文化广电新闻出版局2016年度预算没有政府性基金收入安排的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出31687.25万元,较上年减少8.50%,其中基本支出15729.66万元,项目支出15957.59万元。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能分类科目说明)

(1)教育支出合计992.11万元,其中基本支出1,057.05万元,项目支出48.52万元,占比3.13%。

(2)文化体育与传媒支出合计30103.18万元,其中基本支出14196.91万元,项目支出15906.27万元,占比95.00%。

(3)社会保障和就业支出428.28万元,全部为基本支出1.95万元,占比1.35%。

(4)医疗卫生与计划生育支出2.45万元,全部为基本支出,占比0.01%。

(5)农林水支出2.81万元,全部为项目支出,占比0.01%。

(6)住房保障支出158.22万元,全部为基本支出,占比0.50%。 

3、2016年支出机关运行经费239.97万元,较上年201.84万元增长18.89%。具体支出内容包括局机关的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料费以及一般设备购置、办公用房水电、取暖物业费、公务用车运行维护费等项支出。

(三)政府采购支出情况

2016年政府采购支出2399.35万元,较上年减少18%。其中货物采购1851.37万元,工程采购328.70万元,服务采购212.10万元。其中财政性资金采购额2382.37万元,其他资金采购额16.98万元。

(四)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出255.85万元。其中,因公出国(境)费用4.44万元,公务用车购置及运行维护费232.57万元,其中公务用车购置19.62万元,公务用车运行维护费212.95万元,公务接待费18.84万元。

1、2016年因公出国(境)实际支出4.44万元,较上年减少93.91%;因公出国(境)组团2个,与上年持平;人次3人,分别为西安广播电视台1人赴韩国参加石榴花之春文化交流活动和局机关2人赴英国参加文化交流活动,较2015年41人次下降92.68%。人数的大幅减少是支出下降的主要原因。

2、2016年底局系统公务用车保有量49台,公务用车购置和运行维护费支出232.57万元,较上年减少23.15%。局机关公车改革后在用车辆数减少为3台,西安广播电视台新购置公务车辆1台,公务用车保有量从46减少为22台,以上2单位的支出减少是公务用车购置和运行维护费支出减少的主要原因,其余单位车辆保有量少,增减对总量变化影响较小。

3、2016年公务接待费支出18.84万元,较上年增加70.19%,累计接待109批次,较上年增加37.97%,接待人数3280人次,较上年增加272.73%。主要原因为局机关公务接待费支出较上年增加1.75万元,西安广播电视台公务接待费支出较上年增加5.83万元。增加近2400人次的原因是含有广播电视台节目录制、举办群众活动产生的大量工作用餐人数。

(五)专有名词解释

1、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、事业收入。事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3、其他收入。指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”(从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。

4、基本支出。基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,分为人员经费和商品和服务支出(日常公用经费)。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 商品和服务支出。指单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

5、项目支出。项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外发生的各项支出,如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

三、西安市文化广电新闻出版局2016年度部门决算表格

(一)2016年部门决算收支总表

(二)2016年部门决算收入总表

(三)2016年部门决算支出总表

(四)2016部门决算财政拨款收支总表

(五)2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

(六)2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

(七)2016年部门决算政府性基金收支表

(八)2016年部门决算政府采购情况表

(九)2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表




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西安市文化广电新闻出版局2016年度决算公开附表1-9

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